• Rotulación de Materias Primas con Código de Barras.
• Alta de stock al momento de la rotulacion.
• Baja de stock a traves de la carga del parte de insumo.
• Listado de existencias, faltantes y movimientos de materias primas.

Promoción vigente hasta el 31 de mayo de 2008.

Incluye capacitación remota o en las oficinas de Sistek, manual online y envío.

Requiere:

• Una terminal (PC) en deposito para carga de datos.
• Lector de código de barra conectado a la PC.
• Etiquetas autoadhesivas, donde se imprimiran los rotulos.

¿Como es el circuito de Control de Inventario?

1. Las diferentes materias primas a stockear, estaran codificadas en el sistema.
2. Cuando ingresa una materia prima al deposito, Aramís asigna un código interno, e imprime etiquetas autoadhesivas con la informacion de materia prima, proveedor, remito, lote, etc. y el codigo interno con formato de "codigo de barra". Dicho código de barra identificará al lote de material que haya ingresado.
3. Para dar de baja el material consumido, se debe cargar un parte de insumos. Una vez seleccionada la Orden de trabajo, se escanea el código de barras correspondiente y se ingresa la cantidad consumida de dicho material (Ej. cantidad de hojas, kilos de tinta, etc.). El sistema automaticamente realizara la salida del material del stock.

Existen diferentes maneras de relevar la informacion referida al consumo de materias primas por orden de trabajo, cada empresa lo evaluara de acuerdo a su conveniencia. Para mas informacion consultenos.

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Cómo evolucionan las ventas y las cobranzas de sus clientes a lo largo del tiempo?

Aramis tiene una valiosa información de la evolución de las ventas y las cobranzas. Podrá elegir mirarlo mes a mes, quincena a quincena, año a año. Para esto debe emitir el CUADRO DE SITUACION dentro de los listados de gestión del Modulo de Ventas.

Esta información puede estar agrupada de distintas maneras:

* Por tipos de comprobante.
En este caso va a separar la consulta en Cpte de factura A, Cpte de Factura B, Cpte de Nota de Debito, etc.

* Por cliente
Aquí va a distinguir las ventas y las cobranzas por cliente. El sistema hará una grilla de ventas por un lado y una grilla de cobranzas por otro

* Por Tipo de Operación
En este caso las filas se referirán a los tipo de operación

* Por clasificación de clientes
En este caso las filas será cada clasificación específica

* Por canal de venta
En este caso las filas serán los distintos canales de venta.

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